Obsah

Detail faktúry č.: DF2018/658
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/658
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    5r. deti MŠ - pomocky a materiál
  • Cena
    207,40 EUR
  • Dátum doručenia
    19.11.2018
  • Dátum splatnosti
    26.11.2018
  • Dátum úhrady
    21.11.2018
  • Dátum vystavenia
    12.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NOMIland s.r.o.
  • IČO
    36174319
  • DIČ
    2020051055
  • Adresa
    Magnezitárska 11, 040 13 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky