Obsah

Detail faktúry č.: DF2018/663
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/663
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Fakturujeme Vám grafickú úpravu a výrobu kalendárov na r. 2018
  • Cena
    369,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.11.2018
  • Dátum splatnosti
    30.11.2018
  • Dátum úhrady
    29.11.2018
  • Dátum vystavenia
    16.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Peter Štofik, Jesenského 1727/91, 06901 Snina
  • IČO
    50266110
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky