Obsah

Detail faktúry č.: DF2018/674
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/674
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ZŠ - prekladka kabeláže kamerového systému
  • Cena
    105,48 EUR
  • Dátum doručenia
    20.11.2018
  • Dátum splatnosti
    4.12.2018
  • Dátum úhrady
    4.12.2018
  • Dátum vystavenia
    20.11.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KAMTEL s.r.o, Kendice 117, 082 01 Kendice
  • IČO
    36660990
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky