Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/703
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/703
  • Popis plnenia
    ZŠ Nájom rohoží, čistenie 45,46,47,48
  • Cena
    58,19 EUR
  • Dátum doručenia
    12.12.2018
  • Dátum splatnosti
    20.12.2018
  • Dátum úhrady
    20.12.2018
  • Dátum vystavenia
    6.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
    2020219883
  • Adresa
    Orešianska 3, Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web