Obsah

Detail faktúryč.: DF2017/60
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2017/60
  • Popis plnenia
    ZŠ tonery 10ks
  • Cena
    216,91 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2017
  • Dátum splatnosti
    28.2.2017
  • Dátum úhrady
    21.2.2017
  • Dátum vystavenia
    14.2.2017
  • Dátum zverejnenia
    20.2.2017
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    CAMEA S.R.O, SABINOVSKÁ 67, 080 01 Prešov
  • IČO
    36468924
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web