Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/141
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/141
  • Popis plnenia
    ZŠ - Sanita materiál
  • Cena
    762,20 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2018
  • Dátum splatnosti
    26.3.2018
  • Dátum úhrady
    13.3.2018
  • Dátum vystavenia
    12.3.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PTÁČEK - veľkoobchod a.s., VAJNORSKA 140, 83104 Bratislava
  • IČO
    35814586
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web