Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/142
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/142
  • Popis plnenia
    ZŠ - čistiace prostriedky na základe EKS
  • Cena
    1 690,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.3.2018
  • Dátum splatnosti
    26.3.2018
  • Dátum úhrady
    16.3.2018
  • Dátum vystavenia
    12.3.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TOPO Ing. Anton ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov
  • IČO
    32923244
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web