Obsah

Detail faktúryč.: DF2018/707
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2018/707
  • Popis plnenia
    5r. deti tonery 4ks servisne práce
  • Cena
    120,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.12.2018
  • Dátum splatnosti
    21.12.2018
  • Dátum úhrady
    18.12.2018
  • Dátum vystavenia
    7.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    25.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Varhaňovce
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INCO - AG, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov
  • IČO
    36445517
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web