Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/707
- Popis plnenia5r. deti tonery 4ks servisne práce
- Cena120,00 EUR
- Dátum doručenia12.12.2018
- Dátum splatnosti21.12.2018
- Dátum úhrady18.12.2018
- Dátum vystavenia7.11.2018
- Dátum zverejnenia25.4.2019
- OdberateľObec Varhaňovce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľINCO - AG, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov
- IČO36445517
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web