Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2018/725
- Popis plneniaČOV, prevádzkový protokol 12/2018
- Cena101,64 EUR
- Dátum doručenia27.12.2018
- Dátum splatnosti3.1.2019
- Dátum úhrady28.12.2018
- Dátum vystavenia20.12.2018
- Dátum zverejnenia25.4.2019
- OdberateľObec Varhaňovce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEKOSERVIS SLOVENSKO, STREDNA 126 126, 059 91 Veľký Slavkov
- IČO31714030
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web